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通知公告
关于乐山市公路机械化养护中心2021年部门预算编制的说明
发布时间:2021-02-20    来源: 乐山市公路机械化养护中心
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市公路机械化养护中心(乐山市公路应急保障保障中心)承担全市境内国省干线公路预防性养护、公路大中修维护工程,桥梁经常、定期检查及中小修维护;公路交通应急战备保障、应急保障服务等工作。2021年重点工作任务:

1、全市国省干线公路交通应急保障;

2、协助完成全市交通重点工程建设管理;

3、全市国省干线公路桥梁安全状况调查、监测;

4、全市国省干线公路路况调查。

二、部门概况

乐山市公路机械化养护中心属一类事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市公路机械化养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市公路机械化养护中心收入预算总额为1371.14万元,较上年预算数增加0.75万元。其中:当年财政拨款收入1371.14万元,相应安排支出预算1371.14万元,其中:基本支出预算1331.14万元(人员经费1102.98万元,公用经费228.16万元),项目支出预算40.00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市公路机械化养护中心2021年财政拨款收支总预算1371.14万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担应急抢险事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障乐山市公路机械化养护中心机构正常运转、完成日常工作任务的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市公路机械化养护中心(应急保障中心)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市公路机械化养护中心2021年一般公共预算当年拨款1371.14万元,较上年预算数增加0.75万元。主要是因为增加工会补充。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出186.57万元,占13.61%;医疗卫生与计划生育支出44.27万元,占3.23%;交通运输支出1014.43万元,占73.98%;住房保障支出125.87万元,占9.18%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为116.11万元。主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为58.06万元。主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的职工职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):2021年预算数为12.4万元(含事业单位离退休0.12万元)。主要用于:保障单位离退休人员经费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为44.27万元。主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2021年预算数为1014.43万元。主要用于:机关事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费以及开展专门性工作任务的项目支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为125.87万元。主要用于:按人力资源和社会保障部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市公路机械化养护中心2021年一般公共预算基本支出1331.14万元,其中:

人员经费1102.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费228.16万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,乐山市公路机械化养护中心没有政府性基金预算支出

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市公路机械化养护中心2021年“三公”经费预算数16.80万元,较上年“三公”经费预算数减少3.30万元。其中财政拨款安排“三公”经费16.8万元。因公出国(境)经费0万元,

公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费16.80万元。

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费较上年预算减少0.5万元。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3.30万元,下降16.42%。主要原因是本年应急抢险车辆均按2.8万元一台预算和公务接待费取消。

单位现有公务用车6辆,其中:皮卡车3辆,自卸车2辆,平板拖车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费16.80万元,用于上述6辆车的油料费、保险费、维修费等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。

2021年,乐山市公路机械化养护中心安排政府采购预算53.50万元,较上年预算增加33.90万元,主要用于采购应急抢险工程车辆、车辆油料费、保险费及维修保养等。

(二)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山市公路机械化养护中心共有车辆6辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

(三)绩效目标设置情况。

2021年,乐山市公路机械化养护中心按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1371.14万元,其中编制了项目绩效目标的预算40.00万元,主要为应急抢险项目。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表(机养中心).xlsx

部门预算批复表(公开表)_[381343]乐山市公路机械化养护中心.xls

项目(政策)预算绩效申报表(机养中心).xlsx

政府采购预算表_[381343]乐山市公路机械化养护中心.xls

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