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乐山市交通指挥中心关于2021年部门预算编制的说明
发布时间:2021-02-19    来源: 劈鱼来了
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据《中共乐山市委机构编制委员会《关于重新明确乐山市交通指挥中心主要职责的批复》(乐编发〔2018〕4号),乐山市交通运输委员会《关于重新调整明确乐山市交通指挥中心主要职责及内设机构的批复》(乐交函〔2018〕89号),乐山市交通指挥中心的主要职责是:负责市级交通运输系统信息化平台的维护和管理;为交通应急提供移动通信技术保障;负责交通运输系统各类信息资源的收集和整理;负责交通运输网站、微博、微信、手机APP等新媒体的建设和管理等。内设机构6个,分别是综合管理股、财务股、运行管理股、舆情监测股、技术保障股、交通传媒股。

1.技术保障部门承担交通专网在我市境内的线路运行维护。全国交通运输服务监督热线(12328)乐山平台、四川交通运行监测与应急指挥系统(乐山平台)、乐山综合交通视频平台的日常维护。向市级交通部门提供交通云和机房设备托管服务包括心连心大厅高分可视化大屏服务器群(省厅投资)、交投集团财务服务器、公交集团业务生产平台、出租车调度系统、市港航中心水上交管业务平台等省市投资平台113台服务器和54台网络安全设备的管理与服务

2.运行管理部门负责运行监测和移动应急指挥平台日常监测值守工作。承担乐山市境内交通行业应急通信保障,确保各类应急通信设备平时能用于运行监测,应急时能肩负应急通信保障及救援责任,实现对本行业各类突发事件的及时发现、准确研判,为行业管理部门提供可靠的通信保障和顺畅的指挥调度,提升应急处置的规范性和指挥处置效率。

3.舆情监测部门承担全市交通运输系统网络舆情处置,通过电话(12328、12345)、短信、网站、微博、微信,主流媒体,论坛等新媒体途径,全天候受理交通行业舆情。

4.交通传媒部门承担交通局门户网站、微信公众号、新浪微博、乐山交通APP、UC大鱼号、腾讯视频企鹅号等新媒体的管理及运维,及时发布交通行业综合信息,全方位收集交通行业影音资料,为各类专题片制作和行业宣传提供丰富的素材。

(二)2021年的重点工作

1.进一步做好疫情防控相关工作。目前疫情控制常态化模式下,以技术优势,做好交通系统视频会议系统的保障,在防疫关键时期,发挥作用。

2.积极推动信息化与交通行业深度融合。坚持以信息化驱动交通运输科学管理为主线,夯实“大数据和网络安全”两大基础,做好“数据开放共享,网络安全可控”。推动信息化与交通业务深度融合,推动不同运输方式间信息互通与有效衔接,提升行业治理和服务能力,促进现代交通运输体系信息发展。2021完成乐山市智慧交通“十四五”专项发展规划编制工作;配合交通局建设应急调度管理体系,抓好全市交通应急通信保障工作作为省厅应急二期全省5个试点推广单位之一,在全市交通运输系统大力开展应急二期运行监测与应急指挥系统推广应用,建立以全省统一通信调度平台为基础,应急车为保障,无人机、单兵、卫星电话、数字对讲机等应急终端设备为支撑的应急通信保障体系;每季度开展一次移动应急通信保障演练;在乐山交通APP上实现公交二维码乘车,出租车网约功能。

3.努力提高舆情监测工作。加强各主流网站、网络论坛和交通局领导信箱、“乐山交通”APP、微博、微信涉及乐山交通运输行业舆情动态的关注力度,对交通职责和权限范围内的舆情及时做好登记、转办,督促各职能承办单位按时完结工单,做好12345心连心热线服务账号的接件、派件、督办、提交、审核、发布、公开和回访工作,继续开展12328多形式宣传活动,提高群众对12328电话的知晓度,更好提升交通运输服务热线的质量和水平。

4.全面提升乐山交通宣传工作。严格按照政府网站和新媒体管理的要求,大力宣传乐山交通方方面面的工作,弘扬乐山交通精神。

二、部门概况

乐山市交通指挥中心为公益一类事业单位。编制人数33人,实际在职人数27人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市交通指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市交通指挥中心收入预算总额为497.93万元,较上年预算数减少30.85万元。其中:当年财政拨款收入497.93万元。相应安排支出预算497.93万元,其中:基本支出预算350.7万元(人员经费271.15万元,公用经费79.55万元),项目支出预算147.23万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市交通指挥中心2021年财政拨款收支总预算497.93万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通信息事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障乐山市交通指挥中心正常运转、完成日常工作任务的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车(租赁)等公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市交通指挥中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市交通指挥中心2021年一般公共预算当年拨款497.93万元,较上年预算数减少30.85万元。主要是因为减少了智慧交通子规划等支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出43.19万元,占8.7%;卫生健康支出10.95万元,占2.2%;交通运输支出410.79万元,占82.5%;住房保障支出33万元,占6.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为28.74万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为14.37万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休(项):2021年预算数为0.08万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为10.95万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为104.24万元,主要用于:单位其他项目支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2021年预算数为57.51万元,主要用于:公路养护支出。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2021年预算数为249.04万元,主要用于:其他公路水路运输方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为33万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市交通指挥中心2021年一般公共预算基本支出350.7万元,其中:

人员经费271.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车(租赁)费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年,乐山市交通指挥中心没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市交通指挥中心2021年“三公”经费预算数2万元,较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费2万元,即公务接待费2万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平0万元。

2021年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

2.公务接待费较上年预算减少1万元,下降33%。主要原因是接待费实施综合定额后,我单位进一步压缩了公务接待费。

2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平0万元。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。

2021年乐山市交通指挥中心未安排政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况。

2021年乐山市交通指挥中心部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况。

2021年,乐山市交通指挥中心按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排497.93万元,其中编制了项目绩效目标的预算147.24万元,主要为12328维保5万元,办公用房租赁费24.88万元,交通局网站运维0.6万元,其他交通费用18万元,其他用电费43万元,物业管理费8万元,专用通讯网络租赁费47.76万元。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表(指挥中心).xlsx

部门预算批复表(公开表)_[381309]乐山市交通指挥中心.xls

项目(政策)绩效目标申报表(指挥中心).xlsx

政府采购预算表_[381309]乐山市交通指挥中心.xls


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